• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 2400530 nákup potravín 1 467,69 s DPH 01.10.2024 AG FOODS SK, s.r.o., Štúrova 60/110, 949 01 Nitra, IČO:34144579, IČ DPH:2020361772 PaedDr. Feriancová Alena,riaditeľka školy Mojžišová Gréta vedúca ŠJ 02.10.2024
    Objednávka 2500070 nákup potravín 399,19 s DPH 05.02.2025 AG FOODS SK, s.r.o., Štúrova 60/110, 949 01 Nitra, IČO:34144579, IČ DPH:2020361772 PaedDr. Feriancová Alena,riaditeľka školy Mojžišová Gréta vedúca ŠJ 12.02.2025
    Faktúra 2500030 nákup potravín 399,19 s DPH 12.02.2025 AG FOODS SK, s.r.o., Štúrova 60/110, 949 01 Nitra, IČO:34144579, IČ DPH:2020361772 PaedDr. Feriancová Alena,riaditeľka školy Mojžišová Gréta vedúca ŠJ 12.02.2025 12.02.2025
    Objednávka 2500130 nákup potravín 292,04 s DPH 24.02.2025 AG FOODS SK, s.r.o., Štúrova 60/110, 949 01 Nitra, IČO:34144579, IČ DPH:2020361772 PaedDr. Feriancová Alena,riaditeľka školy Mojžišová Gréta vedúca ŠJ 27.02.2025
    Objednávka 2400336 nákup potravín 309,73 s DPH 24.05.2024 AG FOODS SK, s.r.o., Štúrova 60/110, 949 01 Nitra, IČO:34144579, IČ DPH:2020361772 PaedDr. Feriancová Alena, Mojžišová Gréta vedúca ŠJ 19.06.2024
    Faktúra 2500049 nákup potravín 292,04 s DPH 27.02.2025 AG FOODS SK, s.r.o., Štúrova 60/110, 949 01 Nitra, IČO:34144579, IČ DPH:2020361772 PaedDr. Feriancová Alena,riaditeľka školy Mojžišová Gréta vedúca ŠJ 07.03.2025 04.03.2025
    Faktúra 2400134 nákup potravín 309,73 s DPH 29.05.2024 AG FOODS SK, s.r.o., Štúrova 60/110, 949 01 Nitra, IČO:34144579, IČ DPH:2020361772 PaedDr. Feriancová Alena, Mojžišová Gréta vedúca ŠJ 30.05.2024 15.07.2024
    Faktúra 2400224 nákup potravín 1 467,69 s DPH 07.10.2024 AG FOODS SK, s.r.o., Štúrova 60/110, 949 01 Nitra, IČO:34144579, IČ DPH:2020361772 PaedDr. Feriancová Alena,riaditeľka školy Mojžišová Gréta vedúca ŠJ 10.10.2024 10.10.2024
    Faktúra 2400015 nákup potravín 1 494,21 s DPH 23.01.2024 AG FOODS SK, s.r.o., Štúrova 60/110, 949 01 Nitra, IČO:34144579, IČ DPH:2020361772 PaedDr. Feriancová Alena,riaditeľka školy Mojžišová Gréta vedúca ŠJ 25.01.2024 12.02.2024
    Faktúra 22500105 monitoring splaškovej kanalilzácie 178,35 s DPH OBV2500067 13.03.2025 AMSTAVBA s. r. o. Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen PaedDr. Alena Feriancová riaditeľka ZŠ 14.03.2025 17.03.2025
    Faktúra 22500097 opravy a údržby - oprava kanalizácie- HS 338,25 s DPH OBV2500054 12.03.2025 AMSTAVBA s. r. o. Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen PaedDr. Alena Feriancová riaditeľka ZŠ 12.03.2025 17.03.2025
    Objednávka OBV2500084 oprava a údržba - havarijný stav - upchatý odpad 310,00 s DPH 10.04.2025 AMSTAVBA s. r. o. Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen PaedDr. Alena Feriancová riaditeľka ZŠ 11.04.2025
    Objednávka OBV2500067 monitoring potrubia - splašková kanalizácia 180,00 s DPH 13.03.2025 AMSTAVBA s. r. o. Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen PaedDr. Alena Feriancová riaditeľka ZŠ 17.03.2025
    Faktúra 22500104 monitoring a lokalizácia potrubia pri ihrisku 2 706,00 s DPH OBV2500035 13.03.2025 AMSTAVBA s. r. o. Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen PaedDr. Alena Feriancová riaditeľka ZŠ 14.03.2025 17.03.2025
    Objednávka OBV2500034 lokalizácia a monitoring potrubia 2 585,00 s DPH 11.02.2025 AMSTAVBA s. r. o. Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen PaedDr. Alena Feriancová riaditeľka ZŠ 13.02.2025
    Objednávka OBV2500035 monitoring a lokalizácia potrubia pri ihrisku 2 710,00 s DPH 11.02.2025 AMSTAVBA s. r. o. Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen PaedDr. Alena Feriancová riaditeľka ZŠ 13.02.2025
    Faktúra 22500102 monitoring a lokalizácia kanalizácie 1 082,40 s DPH OBV2500036 14.03.2025 AMSTAVBA s. r. o. Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen PaedDr. Alena Feriancová riaditeľka ZŠ 14.03.2025 17.03.2025
    Objednávka OBV2500036 monitoring a lokalizácia potrubia 1 085,00 s DPH 11.02.2025 AMSTAVBA s. r. o. Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen PaedDr. Alena Feriancová riaditeľka ZŠ 13.02.2025
    Faktúra 22500103 lokalizácia a monitoring potrubia 2 583,00 s DPH OBV2500034 13.03.2025 AMSTAVBA s. r. o. Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen PaedDr. Alena Feriancová riaditeľka ZŠ 14.03.2025 17.03.2025
    Objednávka OBV2500054 oprava kanalizácie - Havarijný stav 350,00 s DPH 26.02.2025 AMSTAVBA s. r. o. Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen PaedDr. Alena Feriancová riaditeľka ZŠ 03.03.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1532